Faktúra DFB/188/20

Faktúra doručená: 18.5.2020 Číslo objednávky: 34/20 z 9.5.2020
Dodávateľ ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. Lichardová 16 90901 Skalica IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
hyg.potreby
Názov položky hygienické potreby dss hygienické potreby šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,88 EUR