Faktúra DFB/190/20

Faktúra doručená: 20.5.2020 Číslo objednávky: OBJ/035/20
Dodávateľ ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. Lichardová 16 90901 Skalica IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
fa za hyg.prostriedky
Názov položky hyg.prostriedky dss hyg.prostriedky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 337,20 EUR