Faktúra DFB/219/20

Faktúra doručená: 29.5.2020 Číslo zmluvy: 6/2019
Dodávateľ OBIM s.r.o. M.R.Štefánika 1067/7 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 36307777	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
obilniny,zemiaky,zelenina,ovocie a orechy
Názov položky obilniny,zemiaky,zelenina,ovocie a orechy dss obilniny,zemiaky,zelenina,ovocie a orechy šz hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 565,35 EUR