Faktúra DFB/369/20

Faktúra doručená: 7.9.2020 Číslo objednávky: OBJ/065/20
Dodávateľ Omes, s.r.o. Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
fa za čistiace prostriedky-Detclean
Názov položky fa za čistiace prostriedky-Detclean fa za čistiace prostriedky-Detclean šz doprava dss doprava dss
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 136,80 EUR