Faktúra DFB/505/20

Faktúra doručená: 30.11.2020 Číslo zmluvy: 1/2019
Dodávateľ Hôrka s.r.o. Teplická 1/655 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
živočíšne výrobky
Názov položky živočíšne výrobky dss19,37 živočíšne výrobky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 271,48 EUR