Faktúra DFB/003/21

Faktúra doručená: 18.1.2021 Číslo objednávky: OBJ/002/21 Číslo zmluvy: 19K337051
Dodávateľ Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina IČO: 36391000	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
stravné lístky
Názov položky stravné lístky dss stravné lístky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 160,03 EUR