Faktúra DFB/030/21

Faktúra doručená: 29.1.2021 Číslo objednávky: OBJ/005/21
Dodávateľ Omes, s.r.o. Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
servisné práce na umývačke
Názov položky servisné práce na umývačke dss servisné práce na umývačke šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 369,60 EUR