Faktúra DFB/141/21

Faktúra doručená: 19.4.2021 Číslo objednávky: OBJ/014/21
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovska 247/02 91106 Trenčín IČO: 37664735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky tonery dss tonery šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 320,40 EUR