Faktúra DFB/173/21

Faktúra doručená: 10.5.2021 Číslo objednávky: OBJ/018/21
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovska 247/02 91106 Trenčín IČO: 37664735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
doprava a inštalácia notebooku
Názov položky doprava a inštalácia notebooku dss doprava a inštalácia notebooku šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,20 EUR