Faktúra DFB/226/21

Faktúra doručená: 10.6.2021 Číslo objednávky: OBJ/033/21
Dodávateľ Elena Šulíková Pribinova 1639 020 01 Púchov IČO: 36888591	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
sanita
Názov položky sanita dss sanita šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 107,70 EUR