Faktúra DFB/221/21

Faktúra doručená: 8.6.2021 Číslo objednávky: OBJ/027/21
Dodávateľ AME spol.s.r.o. Pod Zábrehom 02001 Púchov IČO: 30229049	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
skartovačky,obálky
Názov položky skartovačky dss skartovačky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 80,54 EUR