Faktúra DFB/259/21

Faktúra doručená: 23.6.2021 Číslo objednávky: OBJ/036/21
Dodávateľ Pavol Beeták - ASANA s.r.o. Kubránska 181/269 91101 Trenčín IČO: 47011441	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
dezinsekcia a deratizácia
Názov položky dezinsekcia a deratizácia dss dezinsekcia a deratizácia šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 260,30 EUR