Faktúra DFB/269/21

Faktúra doručená: 29.6.2021 Číslo objednávky: OBJ/042/21
Dodávateľ AG FOODS SK s.r.o. Kukučinová 11 90201 Pezinok IČO: 34144579	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
perníky
Názov položky Perníky dss Perníky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,46 EUR