Faktúra DFB/449/21

Faktúra doručená: 18.10.2021 Číslo objednávky: OBJ/060/21
Dodávateľ Ing.Anna Čarnecká Moravská 22 02001 Púchov IČO: 33476373	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
posteľná bielizeň,utierky
Názov položky posteľná bielizeň,utierky dss posteľná bielizeň,utierky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 729,96 EUR