Faktúra DFB/435/21

Faktúra doručená: 13.10.2021 Číslo objednávky: OBJ/066/21
Dodávateľ Zdenko Dorňák IČO: 45916314	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
mechanické práce,vyváženie pneu,montáž+demontáž kolesa
Názov položky mechanické práce,vyváženie pneu,montáž+demontáž kolesa dss mechanické práce,vyváženie pneu,montáž+demontáž kolesa šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 425,92 EUR