Faktúra DFB/485/21

Faktúra doručená: 11.11.2021 Číslo objednávky: OBJ/072/21
Dodávateľ Pavol Beeták - ASANA s.r.o. Kubránska 181/269 91101 Trenčín IČO: 47011441	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
desinsekcia postrekom a deratizácia
Názov položky desinsekcia postrekom a deratizácia dss desinsekcia postrekom a deratizácia šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 260,30 EUR