Faktúra DFK/002/13

Faktúra doručená: 19.11.2013 Číslo objednávky: 054/13 z 4.9.2013 Číslo zmluvy: 007/2013
Dodávateľ PROGYR spol. s r.o. Moldavská 8 040 11 KOŠICE IČO: 31702341	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Rekonštrukcia silnoprúdu a riadiacej automatiky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34 448,86 EUR