Faktúra DFB/518/21

Faktúra doručená: 30.11.2021 Číslo zmluvy: 4/2020
Dodávateľ Peza a.s. K cintorínu 49 01001 Žilina 1 IČO: 30224918	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
pekar.tovar,cukr.výrobky,čerstvé pečivo
Názov položky pekar.tovar,cukr.výrobky,čerstvé pečivo dss pekar.tovar,cukr.výrobky,čerstvé pečivo šz hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,06 EUR