Faktúra DFB/520/21

Faktúra doručená: 1.12.2021 Číslo objednávky: OBJ/085/21
Dodávateľ ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. Lichardová 16 90901 Skalica IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
hygienicke potreby
Názov položky hygienicke potreby dss
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 349,20 EUR