Faktúra DFB/526/21

Faktúra doručená: 7.12.2021 Číslo zmluvy: 2/2020
Dodávateľ OBIM s.r.o. M.R.Štefánika 1067/7 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 36307777	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
obilniny,zemiaky,zel.,ovocie,orechy
Názov položky obilniny,zemiaky,zel.,ovocie,orechy dss obilniny,zemiaky,zel.,ovocie,orechy šz hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 663,92 EUR