Faktúra DFB/011/22

Faktúra doručená: 17.1.2022 Číslo zmluvy: 5/2021
Dodávateľ Peza a.s. K cintorínu 49 01001 Žilina 1 IČO: 30224918	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
pekarsky tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky
Názov položky pekarsky tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky dss pekarsky tovar,čerstvé pečivo a cukr.výrobky šzu hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,23 EUR