Faktúra DFB/030/22

Faktúra doručená: 31.1.2022 Číslo objednávky: OBJ/004/22
Dodávateľ ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. Lichardová 16 90901 Skalica IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
hygienice potreby +dezinfekcia
Názov položky hygienice potreby +dezinfekcia dss hygienice potreby +dezinfekcia šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 349,20 EUR