Faktúra DFB/070/22

Faktúra doručená: 24.2.2022 Číslo objednávky: OBJ/011/22
Dodávateľ Omes, s.r.o. Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
servisné práce na univ.robote
Názov položky servisné práce na univ.robote dss servisné práce na univ.robote šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 225,60 EUR