Faktúra DFB/116/22

Faktúra doručená: 24.3.2022 Číslo zmluvy: 323901
Dodávateľ ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. Lichardová 16 90901 Skalica IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
hygienicke a dezinf.potreby
Názov položky hygienicke a dezinf.potreby dss hygienicke a dezinf.potreby šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 349,20 EUR