Faktúra DFB/185/22

Faktúra doručená: 9.5.2022 Číslo objednávky: OBJ/029/22
Dodávateľ Pavol Beeták - ASANA s.r.o. Kubránska 181/269 91101 Trenčín IČO: 47011441	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
dezinsekcia postrekom a deratizácia
Názov položky dezinsekcia postrekom a deratizácia dss dezinsekcia postrekom a deratizácia šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 260,00 EUR