Faktúra DFB/215/22

Faktúra doručená: 3.6.2022 Číslo zmluvy: 2/2021
Dodávateľ OBIM s.r.o. M.R.Štefánika 1067/7 01841 Dubnica nad Váhom IČO: 36307777	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
ovocie,zelenina,zemiaky.....
Názov položky ovocie,zelenina,zemiaky..... dss ovocie,zelenina,zemiaky..... šz hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 656,96 EUR