Faktúra DFB/295/22

Faktúra doručená: 13.7.2022 Číslo zmluvy: 323901
Dodávateľ ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o. Lichardová 16 90901 Skalica IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
papierové utierky
Názov položky papierové utierky dss papierové utierky šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 374,30 EUR