Faktúra DFB/343/22

Faktúra doručená: 19.8.2022 Číslo objednávky: OBJ/053/22
Dodávateľ Ing.Anna Čarnecká Moravská 22 02001 Púchov IČO: 33476373	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
postelná bielizeň
Názov položky postelná bielizeň šz postelná bielizeň dss
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 133,76 EUR