Faktúra DFB/414/22

Faktúra doručená: 6.10.2022 Číslo objednávky: OBJ/063/22
Dodávateľ HOMOla Mont, s.r.o. 1.mája 173/11 91101 TRENČÍÍN IČO: 47452234	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
strešná roletka,montáž,doprava
Názov položky strešná roletka,montáž,doprava šz strešná roletka,montáž,doprava dss
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 132,00 EUR