Faktúra DFB/419/22

Faktúra doručená: 6.10.2022
Dodávateľ T-Com 01701 Považská Bystrica IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
mobil 9/2022
Názov položky mobil 9/2022 dss mobil 9/2022 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 32,42 EUR