Faktúra DFB/488/22

Faktúra doručená: 24.11.2022 Číslo objednávky: OBJ/067/22
Dodávateľ ISG | DRS, s.r.o. Golianova 27 911 01 Trenčín IČO: 31448933	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
nádoby na kont.odpad,odvoz,zneškodnenie
Názov položky kontajner na ihly a ostrepredmety kontajner na ihly a ostre predmety šz odvoz,zneškodnenie neb. odpadu odvoz,zneškodnenie neb. odpadu šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,40 EUR