Faktúra DFB/501/22

Faktúra doručená: 2.12.2022 Číslo objednávky: OBJ/068/22
Dodávateľ Peter Beták - ASANA, s.r.o. Kubranská 181/269 911 01 Trenčín IČO: 47372681	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne Medňanská 10 020 61 Lednické Rovne IČO: 00630250
ceny sú vrátane DPH
deratizácia a dezinsekcia
Názov položky deratizácia a dezinsekcia dss deratizácia a dezinsekcia šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 260,00 EUR